Existen casos donde el vendedor deja asentado, una devolución de dinero, o corrección de algún error en una factura, y esto se realiza con una Nota de Crédito.
Nota de Crédito Total
Para realizar una Nota de Crédito Total, sobre un comprobante ya facturado, se deben seguir los siguientes pasos:
- Identificar y Buscar el comprobante que se va a anular. Desde el menú de Ventas → Buscar Comprobante
2. Una vez encontrado el comprobante que se va a anular mediante una nota de Crédito, se debe dirigir al menú de Ventas, y clicar en Anular Comprobante
3. Finalmente, deberá completar que Usuario autoriza la Anulación de Comprobante.
4. Luego de completar estos pasos, se genera la nota de crédito correctamente.
Nota de Crédito Parcial
Es posible realizar una nota de crédito parcial, es decir, sobre una parte de una factura emitida.
Se utiliza en casos donde el negocio tiene una política de devolución de dinero por un artículo ya facturado, pero solo quiere la devolución de uno solo de una posible venta de varios artículos.
Para poder Realizarla, se deben seguir estos pasos:
- Identificar y Buscar el comprobante del cual se hará la nota de crédito. Desde “Ventas”→ Buscar Comprobantes.
2. Una vez encontrado el comprobante, identificar cuales son los artículos por los que se van a realizar la nota de Crédito.
3. Luego, se debe abrir una nueva venta, seleccionando en el tipo de comprobante “Nota de Crédito A/B/X”, y colocar los artículos.
4. Una vez se colocan todos los artículos, debe clicar en “Ingresar Pago Exacto”. Para completar la acción, es necesario colocar el número de comprobante, a la que va a estar asociada la nota de crédito.
Te dejamos un vídeo tutorial de como anular comprobantes, y generar las notas de crédito: