{"id":765,"date":"2025-03-19T15:43:42","date_gmt":"2025-03-19T18:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/admglobal.com.ar\/ayuda\/?post_type=ht_kb&p=765"},"modified":"2025-04-25T15:58:37","modified_gmt":"2025-04-25T18:58:37","slug":"cuentas-corrientes-de-clientes","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/admglobal.com.ar\/ayuda\/centro-ayuda\/cuentas-corrientes-de-clientes\/","title":{"rendered":"Cuenta Corriente de Clientes"},"content":{"rendered":"\n

El sistema permite trabajar con clientes asociados que tengan cuenta corriente.<\/p>\n\n\n\n

Alta de Cliente con Cuenta Corriente Habilitada<\/h3>\n\n\n
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\"\"<\/a>
Men\u00fa Principal \u2192 Clientes\u2192 Alta de Cliente<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Ingresar los datos del cliente, como m\u00ednimo \u201cRaz\u00f3n Social\u201d o \u201cApellido\u201d, y tildar \u201cHabilita Cuenta Corriente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Verifique tambi\u00e9n que se encuentre tildado \u201cCliente Activo\u201d, luego clicar en el bot\u00f3n de \u201cNuevo\u201d, con estos pasos ya tiene registrado y habilitado un cliente para venta en cuenta corriente.<\/p>\n\n\n\n

Venta en Cuenta Corriente<\/h3>\n\n\n\n

Seleccione \u201cNueva Venta\u201d.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Ingrese los datos m\u00ednimos para la nueva venta en cuenta corriente:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Tipo de comprobante.<\/li>\n\n\n\n
  2. Art\u00edculos a vender.<\/li>\n\n\n\n
  3. Cliente con cuenta corriente habilitada.<\/li>\n\n\n\n
  4. Condici\u00f3n de venta Cuenta Corriente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

    Luego clicar en \u201cIngresar Pago\u201d, luego en \u00abGuardar Comprobante\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Visualizar una Cuenta Corriente<\/h3>\n\n\n\n

    Buscar y abrir la ficha del cliente<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

    Clicar en el bot\u00f3n \u201cVer Cuenta Corriente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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    Ventana de Cta.Cte. (ejemplo).<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

    Saldo de Cuenta Corriente = (saldo deudor $-3522.00).<\/p>\n\n\n\n

    Imputar Pago Total a Facturas Adeudadas<\/h3>\n\n\n\n
      \n
    1. Tildar las facturas a imputar el pago.<\/li>\n\n\n\n
    2. Ingresar el pago total (verifique el valor con el Total de Facturas a imputar).<\/li>\n\n\n\n
    3. Clicar en el bot\u00f3n de \u201cPagar y Generar Recibo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Pago y recibo generado, lo que da lugar al nuevo estado de la cuenta corriente con el pago<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Imputar Pago Parcial a Facturas Adeudadas<\/h3>\n\n\n\n

      Existen casos donde se puede imputar una parte de la deuda, sin necesariamente cancelar una factura por completo, es decir un pago parcial.<\/p>\n\n\n\n

      En este ejemplo se puede observar la deuda de un cliente de $560.000<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      En el caso de realizar un pago parcial, que no cancele ninguna factura, el monto se va a ver reflejado en el balance general de la cuenta corriente.<\/p>\n\n\n\n

      Siguiendo con el ejemplo, se realiza un pago de $25.000, que disminuir\u00e1 la deuda y quedar\u00e1 registrado en el \u201chist\u00f3rico de Cuenta Corriente\u201d.<\/p>\n\n\n

      \n
      \"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n
      \n
      \"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

      Adem\u00e1s, se pueden cancelar deudas de una factura completa, y parte de la otra, para ello deber\u00e1s seleccionar las facturas a imputar de las que pagar\u00e1 el total, y establecer el monto con la parte adicional que lo podr\u00e1 ver reflejado en \u201cSaldo a cuentas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      (en el caso del ejemplo, contar\u00edas con $125.000, luego de haber ingresado un primer pago de $25.000, y luego otro de $160.000 que cancelaba la deuda de la primer factura, y adem\u00e1s sumaba el resto para usar a favor, a la hora de seguir imputando facturas pendientes)<\/p>\n\n\n\n

      Finalmente se pueden imputar el total de las facturas pendientes, logrando regularizar la cuenta corriente del cliente una vez haya pagado.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Dejando el saldo de la Cta. Cte. en $0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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