{"id":1137,"date":"2025-07-07T14:57:03","date_gmt":"2025-07-07T17:57:03","guid":{"rendered":"https:\/\/admglobal.com.ar\/ayuda\/?post_type=ht_kb&p=1137"},"modified":"2025-07-07T14:57:03","modified_gmt":"2025-07-07T17:57:03","slug":"notas-de-credito","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/admglobal.com.ar\/ayuda\/centro-ayuda\/notas-de-credito\/","title":{"rendered":"Notas de Cr\u00e9dito"},"content":{"rendered":"\n

Existen casos donde el vendedor deja asentado, una devoluci\u00f3n de dinero, o correcci\u00f3n de alg\u00fan error en una factura, y esto se realiza con una Nota de Cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

Nota de Cr\u00e9dito Total<\/h2>\n\n\n\n

Para realizar una Nota de Cr\u00e9dito Total, sobre un comprobante ya facturado, se deben seguir los siguientes pasos:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. \u00a0Identificar y Buscar el comprobante que se va a anular. Desde el men\u00fa de Ventas \u2192 Buscar Comprobante<\/li>\n<\/ol>\n\n\n
    \n
    \"\"<\/a>
    Men\u00fa Principal \u2192 Ventas \u2192 Buscar Comprobante<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    2. Una vez encontrado el comprobante que se va a anular mediante una nota de Cr\u00e9dito, se debe dirigir al men\u00fa de Ventas, y clicar en Anular Comprobante<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

    3. Finalmente, deber\u00e1 completar que Usuario autoriza la Anulaci\u00f3n de Comprobante.<\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    4. Luego de completar estos pasos, se genera la nota de cr\u00e9dito correctamente.<\/p>\n\n\n\n

    Nota de Cr\u00e9dito Parcial<\/h2>\n\n\n\n

    Es posible realizar una nota de cr\u00e9dito parcial, es decir, sobre una parte de una factura emitida.<\/p>\n\n\n\n

    Se utiliza en casos donde el negocio tiene una pol\u00edtica de devoluci\u00f3n de dinero por un art\u00edculo ya facturado, pero solo quiere la devoluci\u00f3n de uno solo de una posible venta de varios art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

    Para poder Realizarla, se deben seguir estos pasos:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Identificar y Buscar el comprobante del cual se har\u00e1 la nota de cr\u00e9dito. Desde \u201cVentas\u201d\u2192 Buscar Comprobantes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/a>
      Ejemplo de Factura encontrada, a la cual se le asociar\u00e1 la Nota de Cr\u00e9dito, en este caso B<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

      2. Una vez encontrado el comprobante, identificar cuales son los art\u00edculos por los que se van a realizar la nota de Cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

      3. Luego, se debe abrir una nueva venta, seleccionando en el tipo de comprobante \u201cNota de Cr\u00e9dito A\/B\/X\u201d, y colocar los art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

      4. Una vez se colocan todos los art\u00edculos, debe clicar en \u201cIngresar Pago Exacto\u201d. Para completar la acci\u00f3n, es necesario colocar el n\u00famero de comprobante, a la que va a estar asociada la nota de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Te dejamos un v\u00eddeo tutorial de como anular comprobantes, y generar las notas de cr\u00e9dito:<\/p>\n\n\n\n

      \n